『実績』内部統制にともなう監査システム構築

構築概要

  • ネットワーク、OS、ミドルウェア、業務フローの構築

構築背景/課題

  • 内部統制監査を目的とした作業証跡の取得・監査レポート作成
  • 社内標準化にともなう運用フローの整理
  • 作業時のアクセス経路一本化

作業内容

  • 証跡ログ収集サーバ、監査レポートサーバの構築
  • ログ収集経路の構築、スクリプト作成及びテスト
  • 監査レポートのフォーマット、及び監査方法の確立
  • 監査レポーティングテスト、バックアップ・リストア試験、運用監視テスト
  • 構築手順書、環境定義書、運用手順書などのドキュメント作成

OS・アプリケーション

  • RedHat Enterprise Linux 5.3
  • Windows Server 2003
  • JP1/Base v8
  • JP1/PFM
  • Netbackup V6.5.4
  • 監査用アプリ①(非公開)
  • 監査用アプリ②(非公開)

システム構成

  • サーバ:6台

ハードウェア構成

  • HP Proliant DL320
  • HP Proliant DL360

期間

  • 6ヶ月

人員

  • 3名

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